Cómo manejar reembolsos en QuickBooks

A veces como propietario de un pequeño negocio , un vendedor puede que descuentos o rebajas especiales de oferta de compra de una cantidad determinada. La mayoría de los descuentos implican recoger el comprobante de compra (códigos UPC ), junto con los recibos y una forma especial de bonificación con su información de contacto. El manejo incorrecto de una rebaja en su archivo de empresa de QuickBooks puede conducir a quedar gravados sobre el monto de la bonificación , como si se tratara de ingresos. A veces, los vendedores ofrecen descuentos si sus clientes compran un determinado producto o una determinada cantidad de un producto. Ambos tipos de descuento se pueden registrar en QuickBooks. Instrucciones
Reembolsos Introducción ofrecido a usted por vendedores
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Tome nota de la rebaja en la línea de memo ya sea en la orden de compra o la factura de la pantalla . La línea de memo debe servir para recordar que una determinada transacción tiene un reembolso anticipado en el camino. Ponerlo en la línea de memo significará el monto del reembolso no será publicado . Asegúrese de que los clientes no ven las facturas con notas de rebajas en ellos, sino que pueden esperar a que les da un descuento si lo ven
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Abra la ventana de registro de cheques en QuickBooks cuando reciba . comprobar el reembolso. Registre el cheque en concepto de depósito . Si se trata de un cheque de reembolso de suministros de oficina comprados , la cuenta que se utilizará será " Suministros de Oficina. " Asegúrese de que la cuenta de depósito se utiliza es la misma cuenta utilizada para la compra original . Si se registra como "Otros ingresos ", usted tendrá que pagar impuestos sobre el mismo al final del año.
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Anote en la línea de memo. Una vez que el reembolso haya sido recibida, volver a la operación y colocar un indicador asterisco u otra que el reembolso haya sido pagada.
Entrando descuentos ofrecidos por los vendedores a través de su empresa a los clientes

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Crear una "Otros activos corrientes" . Haga clic en el botón "Lista " en la parte superior de la barra de menú . Desplácese hacia abajo hasta " plan de cuentas " y haga clic en él. Cuando el plan de cuentas se abre, pulse la tecla " CTRL " con la tecla "N". Se abrirá la ventana " Agregar nueva cuenta " . Elija el menú " Otros Tipos " y desplácese hacia abajo a "Otros activos actuales . " Nombre de la nueva cuenta " Reembolsos por cobrar "
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crear un elemento de la factura de tipo de descuento. Vaya al menú " Listas " en la barra de menú superior y haga clic en " Lista de elementos. " Mantenga las teclas "N" "CTRL " y para crear un nuevo elemento de descuento . Nombre de este elemento de descuento para que usted pueda identificar fácilmente con el descuento especial que usted está tratando de trabajar. " Reembolso del fabricante" sería un nombre adecuado. Un descuento puede ser o bien un porcentaje de descuento del artículo vendido o una cantidad fija , que deberá incluirse en la casilla " Cantidad" . La cuenta debe ser " Reembolsos por cobrar ". Esto le descontará el coste para el cliente , manteniendo un registro de la cantidad de los descuentos que se le debe por el vendedor .
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Crear una nota de crédito al recibir la nota de crédito del proveedor. Abra la pantalla "Enter Bills " . Haga clic en el círculo al lado de " crédito" en la esquina superior izquierda de la pantalla del proyecto de ley, en el marco del " Siguiente " botones " Anterior " y .
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Ponga el vendedor que ha enviado el cheque de reembolso en la línea de proveedores. Haga clic en la pestaña de " gastos " y poner " Reembolsos por cobrar " en el cuadro de cuenta y la cantidad del cheque de reembolso en la columna de la cantidad . Haga clic en " Guardar y cerrar ".