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Identificar un duplicado Proveedor
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Llevar a cabo una búsqueda para eliminar la posibilidad de crear un proveedor duplicado .
Ir a la ventana de " Proveedores " . Introduzca el nombre del proveedor.
2
Alternativamente , desde la ventana " Proveedor ", haga clic en la pestaña "Factura" . Introduzca la factura y comprobar si hay una lista de valores aparece en el campo "Factura"
3
Otro método para comprobar si un proveedor duplicado : .
Ir a la " Enviar solicitud y consultar un " proveedores " Informe "o los nombres de los proveedores , hasta un cierto número de los primeros caracteres del nombre del proveedor.
revisar la" proveedores "Informe " de nombres duplicados.
Crear un Nuevo Proveedor
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Vaya a la ventana de " Proveedores " . Introduzca la información sobre la persona o empresa que va a comprar bienes o servicios .
5 < p > Cada proveedor puede tener un número ilimitado de sitios de proveedores . Cada sitio puede tener diferentes direcciones y contrato asociado. El sistema permite adquirir bienes o servicios desde múltiples sitios, pero enviar los pagos a un sitio principal.
< p> Ir al panel de " Proveedores " . Haga clic en la pestaña " Pagos" .
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Introduzca la información apropiada en los cuadros de texto , incluidos los " Términos ", " Pago de grupo" , " moneda de facturación " y" moneda de Pago . "
Crear cuenta bancaria
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del Proveedor Ir a la " Bancos " ventana y consultar un banco existente . Seleccione la " cuenta bancaria " . botón
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Escriba el "Nombre de la cuenta bancaria ", " número de cuenta bancaria " y "ID" número EDI en los cuadros de texto la siguiente información es opcional : . . Tipo de cuenta Descripción de la cuenta y el cuenta Moneda por defecto es su moneda funcional, . Sin embargo , puede cambiar a otra opción
Escriba " cifras de control " para validar la cuenta bancaria, a continuación, seleccione " Proveedor " como el uso de cuentas
< br . > 9
Ir a la región " Asignaciones proveedor " y enumera el proveedor
Añada la siguiente información opcional si es necesario: . "Sitios proveedor " que reciben pagos electrónicos, " de información ( en el" Titular de Cuenta " región e información de contacto ( en el " Titular Cuentas contactos " región) .
clic en la pestaña" Guardar " .
Proveedor Facturas
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para pagar una factura "Standard" recibido de un proveedor, vaya al panel de " Proveedores " .
Haga clic en la solapa " factura" . Aparecerá la ventana " factura" .
11 < . p> Seleccione " estándar" para el campo "Tipo" Introduzca la siguiente información en los cuadros de texto : sitio proveedor al que se le envíe la factura, " Fecha de la factura " ( o acepte el predeterminado - la fecha de hoy ) , "Factura Número " y el" Importe de la factura . " el " Importe de la factura "incluye los impuestos , fletes y gastos diversos.
Introduzca la" Descripción "y " Distribuciones "( manual o un " conjunto de distribución " .
< p> la aplicación automáticamente programa el pago de la factura con la información del " Importe de la factura ", " Forma de Pago ", y Términos fecha " poblada durante la creación del registro de proveedor .
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clic en la pestaña " Guardar " .